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中国国民党革命委员会贵阳市委员会2020年度部门决算
信息来源:贵阳民革 作者:民革贵阳市委宣传部 发布日期:2021-08-03 [内容字号: ]

 

目录

 

一、单位概况

(一)部门职责(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)     一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)     一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)     政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)     国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)     机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明四、名词解释五、附件

一、贵州省贵阳市中国国民党革命委员会贵阳市委员会概况

(一)部门职责

1.     做好两会提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市的发展出谋划策;

2.     认真做好参政议政工作,切实推动课题调研,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;

3.     认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;

4.     管理和发展贵阳市区域类民革党员,推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;

5.     发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;

6.     利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道民革贵阳市委及广大党员的工作动态。

(二)机构设置

本单位内设4个处室,无下属单位。从预算单位构成看,中

国国民党革命委员会贵阳市委员会部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

   

表1 收入支出决算总表

公开01表部门:中国国民党革命委员会贵阳市委员会    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

315.70

一、一般公共服务支出

10

273.10

2

二、社会保障和就业支出

11

14.50

3

三、卫生健康支出

12

11.24

4

四、住房保障支出

13

16.90

本年收入合计

5

315.70

本年支出合计

14

315.74

    使用非财政拨款结余

6

结余分配

15

    年初结转和结余

7

0.04

年末结转和结余

16

8

17

总计

9

315.74

总计

18

315.74

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077  

表2 收入决算表

公开02表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

315.70

315.70

201

一般公共服务支出

273.06

273.06

20128

民主党派及工商联事务

273.06

273.06

2012801

    行政运行

235.14

235.14

2012802

    一般行政管理事务

15.02

15.02

2012804

    参政议政

22.90

22.90

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

20805

行政事业单位养老支出

14.50

14.50

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.37

3.37

210

卫生健康支出

11.25

11.25

21011

行政事业单位医疗

11.25

11.25

2101101

    行政单位医疗

6.34

6.34

2101103

    公务员医疗补助

4.91

4.91

221

住房保障支出

16.90

16.90

22102

住房改革支出

16.90

16.90

2210201

    住房公积金

16.90

16.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 
  表3 支出决算表

公开03表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

315.74

277.83

37.92

201

一般公共服务支出

273.10

235.18

37.92

20128

民主党派及工商联事务

273.10

235.18

37.92

2012801

    行政运行

235.18

235.18

2012802

    一般行政管理事务

15.02

15.02

2012804

    参政议政

22.90

22.90

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

20805

行政事业单位养老支出

14.50

14.50

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.37

3.37

210

卫生健康支出

11.25

11.25

21011

行政事业单位医疗

11.25

11.25

2101101

    行政单位医疗

6.34

6.34

2101103

    公务员医疗补助

4.91

4.91

221

住房保障支出

16.90

16.90

22102

住房改革支出

16.90

16.90

2210201

    住房公积金

16.90

16.90

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门:中国国民党革命委员会贵阳市委员会    金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

315.70

一、一般公共服务支出

11

273.10

273.10

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、社会保障和就业支出

12

14.50

14.50

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、卫生健康支出

13

11.24

11.24

4

四、住房保障支出

14

16.90

16.90

本年收入合计

5

315.70

本年支出合计

15

315.74

315.74

年初财政拨款结转和结余

6

0.04

年末财政拨款结转和结余

16

一、一般公共预算财政拨款

7

0.04

17

二、政府性基金预算财政拨款

8

18

三、国有资本经营预算财政拨款

9

19

总计

10

315.74

总计

20

315.74

315.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

315.74

277.83

37.92

201

一般公共服务支出

273.10

235.18

37.92

20128

民主党派及工商联事务

273.10

235.18

37.92

2012801

  行政运行

235.18

235.18

2012802

  一般行政管理事务

15.02

15.02

2012804

  参政议政

22.90

22.90

208

社会保障和就业支出

14.50

14.50

20805

行政事业单位养老支出

14.50

14.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.37

3.37

210

卫生健康支出

11.25

11.25

21011

行政事业单位医疗

11.25

11.25

2101101

  行政单位医疗

6.34

6.34

2101103

  公务员医疗补助

4.91

4.91

221

住房保障支出

16.90

16.90

22102

住房改革支出

16.90

16.90

2210201

  住房公积金

16.90

16.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门:中国国民党革命委员会贵阳市委员会    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

210.82

302

商品和服务支出

37.68

30101

  基本工资

44.24

30201

  办公费

8.82

30102

  津贴补贴

42.08

30202

  印刷费

1.20

30103

  奖金

81.74

30204

  手续费

0.05

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.13

30207

  邮电费

1.81

30109

  职业年金缴费

3.37

30211

  差旅费

1.85

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.34

30215

  会议费

0.64

30111

  公务员医疗补助缴费

4.91

30226

  劳务费

0.66

30113

  住房公积金

17.02

30228

  工会经费

1.80

303

对个人和家庭的补助

28.73

30231

  公务用车运行维护费

0.69

30302

  退休费

22.73

30239

  其他交通费用

10.77

30305

  生活补助

5.70

30299

  其他商品和服务支出

9.40

30309

  奖励金

0.30

310

资本性支出

0.60

31002

  办公设备购置

0.60

人员经费合计

239.55

公用经费合计

38.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                        — 6 —


 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.81

0.69

2.12

0.69

0.16

0.69

0.69

0.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。


 

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中国国民党革命委员会贵阳市委员会本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表编制单位:中国国民党革命委员会贵阳市委员会  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中国国民党革命委员会贵阳市委员会本年没有国有资本经营支出,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据。


    三、2020年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2020年度收支决算总计315.74万元,与2019年相比,增加 54.74万元,增长20.97%。主要原因是:2020年有人员调入和退休,人员相关经费增加;目标平时考核奖的发放。

  (二)收入决算情况说明

本年收入合计315.7万元,其中:财政拨款收入315.7万元,占100%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计315.74万元,其中:基本支出277.83万元,占87.99%;项目支出37.92万元,占12.01%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计315.74万元。与2019年相比,增加54.74万元,增长20.97%。主要原因是:2020年有人员调入和退休,人员相关经费增加;目标平时考核奖的发放。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出315.74万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.79万元,增长20.99%。主要原因是:2020年有人员调入和退休,人员相关经费增加;目标平时考核奖的发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出273.10万元,占86.50%;社会保障和就业支出(类)支出14.50万元,占4.59%;卫生健康支出(类)支出11.24万元,占3.56%;住房保障支出(类)16.90万元,占5.35%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为315.74万元,支出决算为315.74万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行预决算。其中:

  1. 8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。当年预算为235.18万元,支出决算为235.18万元,完成当年预算的100%。  

  2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为15.02万元,支出决算为

    15.02万元,完成当年预算的100%。  

  3. 8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。当年预算为22.90万元,支出决算为22.90万元,完成当年预算的100%。   

  4. 8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为

    11.13万元,支出决算为11.13万元,完成当年预算的100%。   

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为3.37 万元,支出决算为3.37万元,完成当年预算的100%。   

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成当年预算的100%。   

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

    8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077医疗补助(项)。当年预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成当年预算的100%。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为16.90万元,支出决算为16.90万元,完成当年预算的100%。   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.83万元,其中:人员经费239.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费38.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为2.81万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数,主要原因是严格控制三公经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.69

万元,比上年减少0.01万元,下降1.31%,减少原因是厉行节约、控制成本。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是未有安排;公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,占100%,比上年增加0.1万元,增长 16.92%,增加原因是公务用车保险维护费用的增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.11万元,下降100%,减少原因是受疫情影响原则上不进行公务接待。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,

    完成预算的100%,主要原因是未有安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.12万元,支出决算为0.69万元,完成预算的32.55%,主要原因是严格控制车用及车辆维护费用。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.69万元。主要用于车辆保险购买及维护费用等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3. 公务接待费预算为0.16万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是受疫情影响原则上不进行公务接待。

    国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2020年无政府性基金收支。(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出38.28万元,比2019年减少0.41万元,下降1.05%,主要原因是厉行节约,控制运行成本。

(十一)政府采购支出说明我单位2020年无政府采购支出。(十二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,共有车辆1辆,其中,应急保障用车

1辆;无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金37.92万元,自评覆盖率达到100%

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《基层党员活动经费项目绩效自评价报告》、

《参政议政及综合事务管理经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

  1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转和结余:8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. 三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6. 机关运行经费:8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):8686123创富论坛-3439com创富论坛-创富心水创富网69077指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  9. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指在职人员的基本养老保险支出。

  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

    务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件 1、基层党员活动经费项目支出绩效自评价报告

  1. 项目概况

    该项目主要用于保障民革基层支部组织生活的正常开展。当前,民革贵阳市委共有17个基层支部,790名党员,每个基层支部每季度应开展一次组织生活,加强思想政治学习,提高参政履职水平,通过有效使用该项经费,组织生活正常开展得到了基本保证。

  2. 自评价结论

    通过实施绩效管理,有效提高了该项目经费的使用率和使用效果,推动了支部更好的开展组织生活。

  3. 主要存在的问题

    该项目经费目前按照75元/人的标准测算,每年拨付到支部的经费约3000元左右,不足以支撑支部每季度开展一次的组织生活需求。

  4. 经验及建议

    加强对该项目经费的管理,对于组织生活开展正常的支部加强经费的调配,对于长期不开展组织生活的生活要削减经费拨付。

  5. 项目支出自评表

     

     

    项目支出绩效自评表

项目名称

基层党员活动经费

主管部门

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

实施单位

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

资金

来源

 

 

 

资金总额(万元)

5.77

财政资金

5.77

其中:本级安排

5.77

其他资金

绩效目标

 

项目绩效目标

目标完成情况

加强对基层支部的管理,强化政治引领,确保基层支部组织生活正常开展。

全年,17个基层支部均开展了形式多样、内容丰富的组织生活,提高了组织凝聚力和影响力。  

自评价分数

100

 

2参政议政及综合事务管理经费项目支出绩效自评价报

  1. 项目概况

    该项目经费主要用于保障中国国民党革命委员会贵阳市委员会开展综合事务及业务管理的保障性经费。主要是确保每年组织建设、信息宣传和祖国统一等各类综合性事务工作上,提高民革履行和发挥好参政党职能作用,进一步推动和民革和统战特色工作的高效开展。

  2. 自评价结论

    严格按照项目绩效管理要求,加强对项目支出的管理,顺利完成了全年的项目支出绩效目标任务,项目经费使用管理规范,保障了工作的正常开展,绩效管理的价值得到体现。

  3. 主要存在的问题

    受疫情影响等原因,在经费支付完成率上,前三季度较难完成项目支出达到80%以上的绩效目标任务。

  4. 经验及建议

    年初进行合理的预安排,期间督促好绩效项目的进度,确保任务的顺利完成。

  5. 项目支出自评表 项目支出绩效自评表

项目名称

参政议政及综合事务管理经费

主管部门

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

实施单位

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

资金

来源

 

 

 

资金总额(万元)

23

财政资金

23

其中:本级安排

23

其他资金

绩效目标

 

项目绩效目标

目标完成情况

推动组织工作在示范性支部建设、民革党员之家建设上取得成效;推动信息宣传工作及时性开展;推动社会服务工作精品化开展,实施好义诊、农技培训等特色活动;推动祖国统一工作的顺利开展;抓好围绕全市中心目标任务的其他各项工作。

  全面完成了民革贵州省委和中共市委统战部绩效目标任务。6个基层支部评为示范性支部;及时上报各类宣传信息50余篇;开展了免费义诊、农技培训等活动3次,同心助学活动10余次结合全市中心任务,积极按照要求顺利推进,完成了工作任务。

自评价分数

100

中国国民党革命委员会贵阳市委员会2020年度部门决算.pdf

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